Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDISON RAUCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAIO/2013 CONFORME MEMORANDO Nº026/2013 DA SMEC |
0,00 |
11.761,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAIO/2013 CONFORME MEMORANDO Nº026/2013 DA SMEC |
11.761,87 |
|
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| 03/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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11.761,87 |
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| 11/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000038
PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2013
EDISON RAUCH - 6680 |
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11.761,87 |
| TOTAL |
11.761,87 |
11.761,87 |
11.761,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
