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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2106 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO LINHA ARDENGHI, LINHA GRAMINHO, TRES PISTAS, LINHA VOLTA BRABA 0,00 2.844,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO LINHA ARDENGHI, LINHA GRAMINHO, TRES PISTAS, LINHA VOLTA BRABA 2.844,00
03/06/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 2.844,00
14/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005410 PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2013 SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 2.844,00
TOTAL 2.844,00 2.844,00 2.844,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.