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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VERONICE ARDENGHI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 1.620,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.620,25
03/06/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.620,25
12/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002629 PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2013 VERONICE ARDENGHI - 955 1.620,25
TOTAL 1.620,25 1.620,25 1.620,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.