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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2133 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Moveis e Utensilios Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE - PROINF. NCI - PACII

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-PRÓ INFANCIA TENDO BASE NA LIÇITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2013 PROCESSO Nº09/2013 TENDO COMO VENCEDOR OS SEGUINTES ITENS; 11-13-15-18-29-39-58-61 7.988,60 7.988,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-PRÓ INFANCIA TENDO BASE NA LIÇITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2013 PROCESSO Nº09/2013 TENDO COMO VENCEDOR OS SEGUINTES ITENS; 11-13-15-18-29-39-58-61 7.988,60
03/06/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 7.988,60
17/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2013 GESUL COMERCIAL LTDA - 4959 7.988,60
TOTAL 7.988,60 7.988,60 7.988,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.