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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2133	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Moveis e Utensilios Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE - PROINF. NCI - PACII

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-PRÓ INFANCIA TENDO BASE NA LIÇITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2013 PROCESSO Nº09/2013 TENDO COMO VENCEDOR OS SEGUINTES ITENS; 11-13-15-18-29-39-58-61	7.988,60	7.988,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-PRÓ INFANCIA TENDO BASE NA LIÇITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2013 PROCESSO Nº09/2013 TENDO COMO VENCEDOR OS SEGUINTES ITENS; 11-13-15-18-29-39-58-61	7.988,60
03/06/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		7.988,60
17/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2013 GESUL COMERCIAL LTDA - 4959			7.988,60
TOTAL		7.988,60	7.988,60	7.988,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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