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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2136 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Moveis e Utensilios Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE - PROINF. NCI - PACII

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-PRÓ INFANCIA TENDO BASE NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2013 PROCESSO Nº09/2013 TENDO COMO VENCEDOR OS SEGINTES ITENS; 8-21-27-42-43-44-49-51-53-56-59-62- 63-64 5.392,50 5.392,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-PRÓ INFANCIA TENDO BASE NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2013 PROCESSO Nº09/2013 TENDO COMO VENCEDOR OS SEGINTES ITENS; 8-21-27-42-43-44-49-51-53-56-59-62- 63-64 5.392,50
03/06/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 5.392,50
17/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2013 ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - 4956 5.392,50
TOTAL 5.392,50 5.392,50 5.392,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.