Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: H E M DISTRIBUIDORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UNIDADE DE SAUDE CONFORME PLANO ATENÇÃO BASICA-PIES |
0,00 |
1.999,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UNIDADE DE SAUDE CONFORME PLANO ATENÇÃO BASICA-PIES |
1.999,00 |
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| 03/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.999,00 |
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| 13/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000019
PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2013
H E M DISTRIBUIDORA - 4793 |
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1.999,00 |
| TOTAL |
1.999,00 |
1.999,00 |
1.999,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
