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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2155	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS II NO MES DE MAIO/2013 CONFORME MEMORANDO Nº028/2013 DA SEC DA SAUDE EM ANEXO	0,00	261,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS II NO MES DE MAIO/2013 CONFORME MEMORANDO Nº028/2013 DA SEC DA SAUDE EM ANEXO	261,70
03/06/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		261,70
21/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000203 PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			261,70
TOTAL		261,70	261,70	261,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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