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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2156	Data de lançamento:	04/06/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº077/2013 DA SEC DA ASS SOCIAL EM ANEXO	0,00	337,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2013	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS E TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº077/2013 DA SEC DA ASS SOCIAL EM ANEXO	337,85
04/06/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		337,85
19/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850078 PAGTO. REF. EMPENHO 2156/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			337,85
TOTAL		337,85	337,85	337,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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