Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO CULTURAL PADRE JOSIMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2176 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serviços de gravação e edição de programa de tv.referente a I festa camponesa, conforme contrato nº047/2013 em anexo |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2013 |
serviços de gravação e edição de programa de tv.referente a I festa camponesa, conforme contrato nº047/2013 em anexo |
3.000,00 |
|
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| 10/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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3.000,00 |
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| 19/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002683, 000752
PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2013
INSTITUTO CULTURAL PADRE JOSIMO - 4976 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
