Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2177 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO |
0,00 |
544,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO |
544,32 |
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| 10/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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544,32 |
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| 21/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850096
PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2013
GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA - 1347 |
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544,32 |
| TOTAL |
544,32 |
544,32 |
544,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
