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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2181 Data de lançamento: 10/06/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA COBRADA MENOR NOS MESES DE ABRIL E MAIO RELATIVO TERMO ADITIVO/2013 AO CONTRATO 09/2011 0,00 446,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2013 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA COBRADA MENOR NOS MESES DE ABRIL E MAIO RELATIVO TERMO ADITIVO/2013 AO CONTRATO 09/2011 446,82
10/06/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 446,82
21/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002659 PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2013 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 446,82
TOTAL 446,82 446,82 446,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.