Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ONAZUS SUZANO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2203 |
Data de lançamento: |
12/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ECOGRAFICOS.CONFORME CONTRATO Nº45/2013 RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE SETEMBRO |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2013 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ECOGRAFICOS.CONFORME CONTRATO Nº45/2013 RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE SETEMBRO |
7.000,00 |
|
|
| 12/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
7.000,00 |
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| 21/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002471, 02472
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2013 - REF. JUNHO/2013
ONAZUS SUZANO & CIA LTDA - 4979 |
|
|
1.400,00 |
| 10/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002525, 002524
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2013 - REF. JULHO/2013
ONAZUS SUZANO & CIA LTDA - 4979 |
|
|
1.750,00 |
| 12/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002595, 002596
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2013 - REF. AGOSTO/2013
ONAZUS SUZANO & CIA LTDA - 4979 |
|
|
1.750,00 |
| 23/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002653, 002654
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2013 - REF. AGOSTO/2013
ONAZUS SUZANO & CIA LTDA - 4979 |
|
|
1.750,00 |
| 08/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002836, 002835
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2013 - REF. SETEMBRO/2013
ONAZUS SUZANO & CIA LTDA - 4979 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
