Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
9 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFONICAS MES DE MAIO 3616 9203 |
8.017,40 |
114,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2013 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFONICAS MES DE MAIO 3616 9203 |
114,96 |
|
|
| 13/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
114,96 |
|
| 24/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2013
OI S A - 4977 |
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114,96 |
| TOTAL |
114,96 |
114,96 |
114,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
