Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2235 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO |
600,00 |
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| 13/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
600,00 |
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| 31/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002554
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2013 - REF. JULHO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
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112,90 |
| 03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002651
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2013 - REF. AGOSTO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
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112,90 |
| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002711
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2013 - REF. SETEMBRO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
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112,90 |
| 04/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002821
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2013 - REF. OUTUBRO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
|
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112,90 |
| 02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002725
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
|
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112,90 |
| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002595
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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35,50 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
