Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CTG SENTINELA DA VARZEA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2258 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DO PIM E DAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO CRAS CONFORME CONTRATO 049/2013 |
4.068,00 |
2.034,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2013 |
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DO PIM E DAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO CRAS CONFORME CONTRATO 049/2013 |
2.034,00 |
|
|
| 13/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
2.034,00 |
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| 23/12/2013 |
VALOR EMP, A MAIOR |
|
-1.695,00 |
|
| 23/12/2013 |
1 |
-1.695,00 |
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| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001074
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905
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339,00 |
| TOTAL |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
