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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VALDEMIR PAULO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2281	Data de lançamento:	24/06/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DE FECHADURAS, CADEADOS E GUANCHOS NA SECRETARIA E A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA PARA DAR ACESSO A PESSOAS DEFICIENTES NA CHEGADA A SECRETARIA DA ASS SOCIAL	0,00	2.237,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2013	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DE FECHADURAS, CADEADOS E GUANCHOS NA SECRETARIA E A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA PARA DAR ACESSO A PESSOAS DEFICIENTES NA CHEGADA A SECRETARIA DA ASS SOCIAL	2.237,00
24/06/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		2.237,00
10/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005429 PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2013 VALDEMIR PAULO DE SOUZA - 4914			2.237,00
TOTAL		2.237,00	2.237,00	2.237,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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