Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRUNO CAZAROTTO DRABACH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2290 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA NOBREACK DA SECRETARIA DA FAZENDA |
0,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA NOBREACK DA SECRETARIA DA FAZENDA |
279,00 |
|
|
| 24/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
279,00 |
|
| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005428
PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2013
BRUNO CAZAROTTO DRABACH - 3415 |
|
|
279,00 |
| TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
