Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRUNO CAZAROTTO DRABACH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2294 |
Data de lançamento: |
24/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER HP PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ASS SOCIAL |
0,00 |
705,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER HP PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ASS SOCIAL |
705,00 |
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| 24/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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705,00 |
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| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005428
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2013
BRUNO CAZAROTTO DRABACH - 3415 |
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705,00 |
| TOTAL |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
