Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
231 |
Data de lançamento: |
10/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LIC; VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEU 17.5X25 NOVO CONFORME CARTA CONVITE 02/2012 |
4.350,00 |
8.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2013 |
LIC; VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEU 17.5X25 NOVO CONFORME CARTA CONVITE 02/2012 |
8.700,00 |
|
|
| 10/01/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
8.700,00 |
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| 14/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852968
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 231/2013 - REF. JANEIRO/2013
DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 |
|
|
5.000,00 |
| 14/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852980
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 231/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 |
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3.700,00 |
| TOTAL |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
