| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIC; VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEU 17.5X25 NOVO CONFORME CARTA CONVITE 02/2012 | 4.350,00 | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | LIC; VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEU 17.5X25 NOVO CONFORME CARTA CONVITE 02/2012 | 8.700,00 | ||
| 10/01/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 8.700,00 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852968 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2013 - REF. JANEIRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 | 5.000,00 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852980 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
