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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2326 Data de lançamento: 25/06/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A Junho de 2013 0,00 56.808,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2013 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A Junho de 2013 56.808,72
25/06/2013 LIQUIDADO NBESTA DATA 56.808,72
26/06/2013 LIQUIDADO NESTA DATA -450,00
26/06/2013 ANULAR NESTA DATA -450,00
28/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002482, 002481 PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2013 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 56.358,72
TOTAL 56.358,72 56.358,72 56.358,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.