Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
25/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A Junho de 2013 |
0,00 |
3.649,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2013 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A Junho de 2013 |
3.649,63 |
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| 25/06/2013 |
LIQUIDADO NBESTA DATA |
|
3.649,63 |
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| 26/06/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
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-1.073,24 |
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| 26/06/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.073,24 |
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| 28/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850041
PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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2.576,39 |
| TOTAL |
2.576,39 |
2.576,39 |
2.576,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
