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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2387 Data de lançamento: 26/06/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2013. 0,00 1.073,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2013 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2013. 1.073,24
26/06/2013 LIQUIDADO NESTA DATA 1.073,24
28/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002669 PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2013 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 1.073,24
TOTAL 1.073,24 1.073,24 1.073,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.