| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE ALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO A PACIENTE IZONDINA BRISOLA DUTRA | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO A PACIENTE IZONDINA BRISOLA DUTRA | 240,00 | ||
| 10/01/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 240,00 | ||
| 28/01/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002073 PAGTO. REF. EMPENHO 240/2013 JORGE ALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 4906 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
