Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2407 |
Data de lançamento: |
28/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
MANUT. FUNDO FABS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS |
| Conta de Despesa: |
3190.03.01.00.00.00 - CIVIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
REGIME PROP.PREV.SOCIAL -RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGTO. DE APOSENTADORIAS E PENSOES REF. A Junho de 2013 |
0,00 |
5.627,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2013 |
PAGTO. DE APOSENTADORIAS E PENSOES REF. A Junho de 2013 |
5.627,95 |
|
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| 30/06/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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5.627,95 |
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| 30/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000078
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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5.627,95 |
| TOTAL |
5.627,95 |
5.627,95 |
5.627,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
