Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDISON RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRATO Nº004/2012 E TERMO ADITIVO FEVEREIRO/2013 |
0,00 |
5.426,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRATO Nº004/2012 E TERMO ADITIVO FEVEREIRO/2013 |
5.426,35 |
|
|
| 02/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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5.426,35 |
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| 03/07/2013 |
VALOR EM,PENHADO ERRONEAMENTE - RECURSO FERDERAL CAIXA |
|
-5.426,35 |
|
| 03/07/2013 |
1 |
-5.426,35 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
