Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2472	Data de lançamento:	02/07/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS, PUBLICO ALVO DO PAIF CONFORME MEMORANDO Nº090/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL	0,00	360,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS, PUBLICO ALVO DO PAIF CONFORME MEMORANDO Nº090/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL	360,70
02/07/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		360,70
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850047 PAGTO. REF. EMPENHO 2472/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379			360,70
TOTAL		360,70	360,70	360,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®