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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VERONICE ARDENGHI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2473 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS CONFORME MEMORANDO Nº089/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL 0,00 706,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS CONFORME MEMORANDO Nº089/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL 706,70
02/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 706,70
12/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850045 PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2013 VERONICE ARDENGHI - 955 706,70
TOTAL 706,70 706,70 706,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.