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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SELSO SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2474 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2013 CONFORME MEMORANDO Nº058/2013 EM ANEXO DA SEC DA SAUDE 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2013 CONFORME MEMORANDO Nº058/2013 EM ANEXO DA SEC DA SAUDE 280,00
02/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 280,00
15/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002490 PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2013 SELSO SARTORI - 2043 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.