Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONFIANCA CIA DE SEGUROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2501 |
Data de lançamento: |
03/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO PARA VEICULO TIPO ONIBUS PLACA ISV 6186 DA SEC DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
1.568,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2013 |
VALOR REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO PARA VEICULO TIPO ONIBUS PLACA ISV 6186 DA SEC DA EDUCAÇÃO |
1.568,24 |
|
|
| 03/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.568,24 |
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| 21/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0030287
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2013 - REF. AGOSTO/2013
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 |
|
|
140,77 |
| 18/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 030290
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2013 - REF. SETEMBRO/2013
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 |
|
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1.427,47 |
| TOTAL |
1.568,24 |
1.568,24 |
1.568,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
