| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONFIANCA CIA DE SEGUROS |
| Número do empenho: | 2501 | Data de lançamento: | 03/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO PARA VEICULO TIPO ONIBUS PLACA ISV 6186 DA SEC DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.568,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2013 | VALOR REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO PARA VEICULO TIPO ONIBUS PLACA ISV 6186 DA SEC DA EDUCAÇÃO | 1.568,24 | ||
| 03/07/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 1.568,24 | ||
| 21/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0030287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2013 - REF. AGOSTO/2013 CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 | 140,77 | ||
| 18/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 030290 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 | 1.427,47 | ||
| TOTAL | 1.568,24 | 1.568,24 | 1.568,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
