Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONFIANCA CIA DE SEGUROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2502 |
Data de lançamento: |
03/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO PARA O VEICULO TRANSIT PLACA IQU 3335 DA SEC DA SAUDE |
0,00 |
1.286,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2013 |
VALOR REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO PARA O VEICULO TRANSIT PLACA IQU 3335 DA SEC DA SAUDE |
1.286,71 |
|
|
| 03/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.286,71 |
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| 10/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002494
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2502/2013 - REF. JULHO/2013
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 |
|
|
713,74 |
| 21/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002624
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2502/2013 - REF. AGOSTO/2013
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 |
|
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572,97 |
| TOTAL |
1.286,71 |
1.286,71 |
1.286,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
