Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2508 |
Data de lançamento: |
03/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. E ESPAÇOS CULTURAIS (ACADEMIA) |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 BUTIJÕES DE GAS PARA A COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 BUTIJÕES DE GAS PARA A COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
180,00 |
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03/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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180,00 |
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30/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002839
PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2013
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.