| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADEMIR FEIJO DA COSTA |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. | 180,00 | ||
| 10/01/2013 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. | 180,00 | ||
| 31/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2013 ADEMIR FEIJO DA COSTA - 1088 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
