Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2546 |
Data de lançamento: |
03/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DE BOMBAS DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA SETE LOTE ESQUINA GAUCHA E SEDE DO MUNICIPIO |
0,00 |
1.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2013 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DE BOMBAS DE AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA SETE LOTE ESQUINA GAUCHA E SEDE DO MUNICIPIO |
1.340,00 |
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03/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.340,00 |
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31/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000190, 002710
PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2013
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
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1.340,00 |
TOTAL |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.