Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2558 |
Data de lançamento: |
05/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CARTUCHO, PAPEL PARA A SECRETARIA DA MULHER |
0,00 |
311,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CARTUCHO, PAPEL PARA A SECRETARIA DA MULHER |
311,85 |
|
|
| 05/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
311,85 |
|
| 31/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002713
PAGTO. REF. EMPENHO 2558/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
|
|
311,85 |
| TOTAL |
311,85 |
311,85 |
311,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
