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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2572 Data de lançamento: 08/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUN JUCA VIEIRA MES DE FATURAMENTO MAIO/2013 0,00 307,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUN JUCA VIEIRA MES DE FATURAMENTO MAIO/2013 307,55
08/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 307,55
19/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000906 PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2013 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 307,55
TOTAL 307,55 307,55 307,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.