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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2574 Data de lançamento: 08/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE MUNICIPAL MES DE FATURAMENTO MAIO/2013 0,00 582,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE MUNICIPAL MES DE FATURAMENTO MAIO/2013 582,91
08/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 582,91
19/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002536 PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2013 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 582,91
TOTAL 582,91 582,91 582,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.