Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COM. AREAVON RS BAZ.CRIS. ART. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2607 |
Data de lançamento: |
08/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº093/2013 |
0,00 |
368,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº093/2013 |
368,41 |
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| 08/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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368,41 |
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| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850051
PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2013
COM. AREAVON RS BAZ.CRIS. ART. LTDA - 2830 |
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368,41 |
| TOTAL |
368,41 |
368,41 |
368,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
