Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRUNO CAZAROTTO DRABACH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2624 |
Data de lançamento: |
10/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE PARA INTERNET E PLACA DE REDE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA |
0,00 |
455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE PARA INTERNET E PLACA DE REDE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA |
455,00 |
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| 10/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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455,00 |
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| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002802
PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2013
BRUNO CAZAROTTO DRABACH - 3415 |
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455,00 |
| TOTAL |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
