| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL ANTONIO MIOTTO |
| Número do empenho: | 2628 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES.CONFORME CARTA CONVITE Nº08/2013 | 39.900,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES.CONFORME CARTA CONVITE Nº08/2013 | 4.200,00 | ||
| 10/07/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 4.200,00 | ||
| 30/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002796 PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2013 MAIQUEL ANTONIO MIOTTO - 2724 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
