Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAIQUEL ANTONIO MIOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2629 |
Data de lançamento: |
10/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES.CONFORME CARTA CONVITE Nº 08/2013 |
35.700,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2013 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES.CONFORME CARTA CONVITE Nº 08/2013 |
3.500,00 |
|
|
| 10/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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3.500,00 |
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| 20/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002795
PAGTO. REF. EMPENHO 2629/2013
MAIQUEL ANTONIO MIOTTO - 2724 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
