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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2666 Data de lançamento: 15/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA VOLVO G930 DA SEC DE OBRAS 0,00 978,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA VOLVO G930 DA SEC DE OBRAS 978,68
15/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 978,68
31/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002798 PAGTO. REF. EMPENHO 2666/2013 LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS - 3549 978,68
TOTAL 978,68 978,68 978,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.