Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONST. DE OBRAS ROD.LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2667 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. E ESPAÇOS CULTURAIS (ACADEMIA) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA COMPRA DE PEDRA BRITA PARA SEREM UTILIZADAS NA GARAGEM MUNICIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA COMPRA DE PEDRA BRITA PARA SEREM UTILIZADAS NA GARAGEM MUNICIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
1.500,00 |
|
|
| 15/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.500,00 |
|
| 18/07/2013 |
VALOR EMPOENHADO A MAIOR CFE NF E FAT EM ANEXO |
|
-382,42 |
|
| 18/07/2013 |
1 |
-382,42 |
|
|
| 12/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002812
PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2013
CONSTRUBRAS CONST. DE OBRAS ROD.LTD - 2486 |
|
|
1.117,58 |
| TOTAL |
1.117,58 |
1.117,58 |
1.117,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
