Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2690 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS ONIBUS ISV 6186 |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS ONIBUS ISV 6186 |
3.500,00 |
|
|
| 15/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
3.500,00 |
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| 17/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000905
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2013 - REF. JULHO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
1.706,46 |
| 14/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000950
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2013 - REF. AGOSTO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
821,83 |
| 16/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000984
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2013 - REF. SETEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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|
971,71 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
