| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2691 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS VECTRA IPU 4642 | 0,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS VECTRA IPU 4642 | 3.500,00 | ||
| 15/07/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 3.500,00 | ||
| 17/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000905 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2013 - REF. JULHO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 1.846,69 | ||
| 14/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2013 - REF. AGOSTO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 1.185,78 | ||
| 16/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000984 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2013 - REF. SETEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 467,53 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
