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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADELAR JOAO DE MARCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2709 Data de lançamento: 17/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LAMPADAS, LUMINARIAS, REATORES E OUROS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 1.370,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LAMPADAS, LUMINARIAS, REATORES E OUROS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.370,24
17/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.370,24
12/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002814 PAGTO. REF. EMPENHO 2709/2013 ADELAR JOAO DE MARCO - 230 1.370,24
TOTAL 1.370,24 1.370,24 1.370,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.