Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLEONICE RIVA POTRICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2719 |
Data de lançamento: |
19/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA TODA A EQUIPE DE SAUDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO PIES- PLANO DE ATENÇÃO BASICA DE 2012 |
0,00 |
5.000,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME PARA TODA A EQUIPE DE SAUDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO PIES- PLANO DE ATENÇÃO BASICA DE 2012 |
5.000,12 |
|
|
| 19/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
5.000,12 |
|
| 22/07/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,02 |
|
| 22/07/2013 |
1 |
-0,02 |
|
|
| 01/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000227
PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2013
CLEONICE RIVA POTRICH - 4640 |
|
|
5.000,10 |
| TOTAL |
5.000,10 |
5.000,10 |
5.000,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
