Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2760 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONVENIO PRADEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2013. |
0,00 |
4.259,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2013. |
4.259,64 |
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| 22/07/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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4.259,64 |
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| 31/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000041
PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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4.259,64 |
| TOTAL |
4.259,64 |
4.259,64 |
4.259,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
