| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Primeira Infancia Melhor - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS EMPRESA JULHO DE 2013. | 0,00 | 478,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | FGTS EMPRESA JULHO DE 2013. | 478,40 | ||
| 22/07/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 478,40 | ||
| 14/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000238 PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2013 F G T S - 23 | 478,40 | ||
| TOTAL | 478,40 | 478,40 | 478,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
