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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2799	Data de lançamento:	22/07/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM, A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA FABIANA DE SOUZA ARDENGHI, PARTICIPAR DE CAPAÇITAÇÃO SOBRE BANCO DE DADOS DO PIM	0,00	61,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2013	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM, A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA FABIANA DE SOUZA ARDENGHI, PARTICIPAR DE CAPAÇITAÇÃO SOBRE BANCO DE DADOS DO PIM	61,55
22/07/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		61,55
29/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002558 PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2013 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			61,55
TOTAL		61,55	61,55	61,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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