| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMP. RIO GRAND. ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 281 | Data de lançamento: | 16/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOE REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 | 0,00 | 379,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 | VALOE REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 | 379,70 | ||
| 16/01/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 379,70 | ||
| 20/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002170 PAGTO. REF. EMPENHO 281/2013 COMP. RIO GRAND. ARTES GRAFICAS - 344 | 379,70 | ||
| TOTAL | 379,70 | 379,70 | 379,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
